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135****3283

库存商品 我自己设置2级科目一个是配件,一个是备品,但是我在结转成本时候我也分别结转的,今天发现配件我上月多结转导致在贷方余额,我这个月怎么调整?

80 2020-09-17 16:56
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老师解答

您好,是因为备品少结转配件多结转吗?还是单纯的配件多结转了

2020-09-17 17:20
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135****3283

追问: 配件多结转了 导致查明细直接在期末贷方

2020-09-17 17:21
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答疑老师

回答: 可以直接把之前结转的分录,对应的多结转的金额用红字冲销。

2020-09-17 17:22
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135****3283

追问: 之前:借主营业务成本94538.52,贷:库存-备品14951.91 -配件79586.61,现在是不是,只要把配件用红的给冲销就可以是吗?

2020-09-17 17:27
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135****3283

追问: 这个月结转时候 只要做一笔冲销配件,备品正常写黑色,我们是财务软件

2020-09-17 17:28
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答疑老师

回答: 是的,比如现在知道当时多结转了20000 借:主营业务成本 -20000 贷:库存-配件 -20000

2020-09-17 17:28
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135****3283

追问: 要是做配件 备品做一笔 该红字红字,改黑黑 是这样吧

2020-09-17 17:29
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答疑老师

回答: 我没太明白你的意思 ,你可以直接写分录

2020-09-17 17:30
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135****3283

追问: 借主营业务成本,贷:库存-备品(正)-配件(负数)

2020-09-17 18:07
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135****3283

追问: 借主营业务成本,贷:库存-备品(正),库存-配件(负数)

2020-09-17 18:08
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答疑老师

回答: 备品如果补结转成本,分录是对的

2020-09-17 18:24
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135****3283

追问: 嗯懂了,也就是说配件多结转,备品少结转就是对的。是吧

2020-09-17 18:44
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答疑老师

回答: 是的,你的理解是对的

2020-09-17 19:16
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