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外贸进出口单位如何申报报税

3 2020-09-17 16:01
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老师解答

1、安装完成要输入基础信息然后在第二个窗口的系统维护中还要输入单位基本信息 1)、打开进出口生产企业申报系统 不用输用户名和密码直接进入 所属日期 产企业退税申报系统。 2)、用户名 密码 所属期 基础数据采集出口货物明细申报录入 所属期 序号四位数字 每个月份从0001开始编号--出口报送单号(九位报送单号+三们商品明细编码)从001开始 --出口日期--外汇核销单号--单证不齐标志:BH--出口商品代码442190****--出口数量以报送单上的数理为准--原币代码USD--原币离岸价也就是FOB价--原币汇率以当月一号的汇率为准--其他的默认就行--出口发票号输入--完成.(进料登记册号代理证明备注这三项一般不用登记). 3.1 单证齐全的应该在预审之前就输入.处理如下:基础数据采集--收集出口单证明细录入-选择BH--选择就行了 .做单证齐全的需交国税的资料有 1.出口发票退税联 2.报关单出 3.口退税联 上报前先复印 4.免抵退税申报--生成明细申报数据资料入在 D:\申报明细 5.换个窗口--找到压缩--预审文件压缩--选择文件夹 D:\申报明细压缩 6.压缩文件自动保存地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩文件\3307******..zip这个文 件 7.打开VPDN--进入出口退税申报系统--预审--文件地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩 文件\3307******.zip导入这样就把预申报的资料导入了 8.系统会有疑点返回保存到一个地址自己知道然后解压回到出口生产企业申报系统7.0-- 反馈信息处理--税务机会反馈信息读入--选择合适的文件名. 9.疑点查询,查看疑点情况?如果没有疑点则为正常,也可以查询到反馈的信息内容.如果疑点没什么问题,那么要撤消已申报明细数据(汇总数据没有生成过所以不用撤消).然后点击反馈信息处理--税务机关反馈信息处理.以税务机会反馈的信息为准.. 10.基础数据采集-增值税申报表项目录入--所属期抵退销售额是实际出口人民币金额不得抵扣金额是前面销售额*12%计算得出 .销项税额和进项税额可以从纳税申报表那来拿过来.其他各项如实填写 ,最后的应纳税额应该和纳税申报表中的应纳税额是一样的 .在纳税申报表中,12%的内容在附表二中要做进项税转出处理. 这里要先免抵退税申报--生成明细申报数据,然后开始下一步. 11.基

2020-09-17 17:24
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答疑老师

回答: 11.基础数据采集--免抵退申报汇总表录入--不可以变更内容 ,系统会自动按前面的信息生成--查看各项目是否一致,然后看与纳税表差额这个数字应该为零. 12.免抵退税申报--生成汇总申报数据.记住生成明细和汇总两个文件的保存地址,然后用第 一个窗口的压缩功能,经过压缩,上传申报

2020-09-17 17:24
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133****4837

追问: 外贸进出口单位税务申报是在税务局电子申报系统中进行吗

2020-09-18 08:26
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答疑老师

回答: 你好,你的理解是正确的

2020-09-18 08:40
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133****4837

追问: 汇率是根据什么时间来核算

2020-09-18 12:23
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答疑老师

回答: 出口企业可以采用当月1日或当日的汇率作为记账汇率(一般为中间价),确定后报主管税务机关备案,在一个年度内不得调整。

2020-09-18 12:55
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