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139****9349

老师,我们公司是个度假村,我们把票务这一块承包给甲公司,甲公司一张票结75元给我们,但是甲公司卖出去的所有票款都是先进我公司,然后我公司扣除甲公司应结算给我公司的票款急费用后,再把剩余的票款转给甲公司,甲公司不开发票给我公司,那我公司应该怎么做收入,以哪个数为准

54 2020-09-17 15:22
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老师解答

同学你好 按照实际收款金额

2020-09-17 15:32
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139****9349

追问: 这样我们的收入就会虚高,不能按照75的入账了

2020-09-17 15:33
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答疑老师

回答: 你高出来的是代收代付的嘛

2020-09-17 15:40
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139****9349

追问: 我现在也搞不清楚,我举个例子,比如,乙公司转入我公司门票款100元,我们要付25元给甲公司,那这个分录要怎么做

2020-09-17 15:49
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139****9349

追问: 甲公司跟我们有承包协议,结算给我们的一张门票75元,可以用这个合同来做代收的依据吗

2020-09-17 15:50
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139****9349

追问: 如果是代收,我是不是要把100元先转给甲,甲再结算给我75

2020-09-17 15:51
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答疑老师

回答: 做代收代付的话可以,是的,然后你给他开75的发票

2020-09-17 15:56
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139****9349

追问: 那我是必须先转100到他账户,然后他再转75我们吗,还是我可以扣除75,然后转25他

2020-09-17 15:57
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139****9349

追问: 还有甲公司转入的承包押金,我只能原路退回吗?现在甲公司跟乙公司签了个协议让我公司把押金转到乙公司,这样可以吗

2020-09-17 16:01
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答疑老师

回答: 这个你们可以在合同里协商

2020-09-17 16:03
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