你好!你们是做什么的,因为什么免税
追问: 餐饮,疫情问题
追问: 现在还是免税期间
回答: 你好!你借固定资产 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷银行存款等
追问: 请问怎么做账
追问: 以后回来专票的时候呢?
回答: 您好!分录就是上面那个了。
追问: 讲错,以后可以抵扣的时候呢?
追问: 我可以先暂估吗
回答: 你好!借:应交税费—应交增值税—进项税 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税
追问: 因为免税期间不知道这些专票以后可不可以抵扣,因为我们本来就免税
回答: 你好!如果只是疫情期间免税,你以后是可以抵减的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 餐饮,疫情问题
追问: 现在还是免税期间
回答: 你好!你借固定资产 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷银行存款等
追问: 请问怎么做账
追问: 以后回来专票的时候呢?
回答: 您好!分录就是上面那个了。
追问: 讲错,以后可以抵扣的时候呢?
追问: 我可以先暂估吗
回答: 你好!借:应交税费—应交增值税—进项税 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税
追问: 因为免税期间不知道这些专票以后可不可以抵扣,因为我们本来就免税
回答: 你好!如果只是疫情期间免税,你以后是可以抵减的。