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CPA100用户1493

因为现在期间还是免税期,固定资产跟专票回来了,想以后再抵税,怎么做账

358 2020-09-17 14:21
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老师解答
2020-09-17 14:21

你好!你们是做什么的,因为什么免税

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CPA100用户1493
2020-09-17 14:26

追问: 餐饮,疫情问题

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CPA100用户1493
2020-09-17 14:26

追问: 现在还是免税期间

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答疑老师
2020-09-17 14:27

回答: 你好!你借固定资产 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷银行存款等

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CPA100用户1493
2020-09-17 14:28

追问: 请问怎么做账

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CPA100用户1493
2020-09-17 14:29

追问: 以后回来专票的时候呢?

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答疑老师
2020-09-17 14:29

回答: 您好!分录就是上面那个了。

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CPA100用户1493
2020-09-17 14:29

追问: 讲错,以后可以抵扣的时候呢?

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CPA100用户1493
2020-09-17 14:29

追问: 我可以先暂估吗

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答疑老师
2020-09-17 14:30

回答: 你好!借:应交税费—应交增值税—进项税 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税

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CPA100用户1493
2020-09-17 14:33

追问: 因为免税期间不知道这些专票以后可不可以抵扣,因为我们本来就免税

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答疑老师
2020-09-17 14:36

回答: 你好!如果只是疫情期间免税,你以后是可以抵减的。

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