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免抵退税申报汇总表不得免征和抵扣税额与增值税申报表中的一样,免抵退税申报汇总表栏次(C)没有差异,税务老师发来的差异2是什么?

67 2020-09-17 13:43
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老师解答

同学你好 你按照提示的来改一下就可以了

2020-09-18 09:24
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158****3034

追问: 老师改哪里?录入的正确没差异,改出口退税申报表还是增值税申报表?

2020-09-18 09:57
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答疑老师

回答: 改你这个出口退税的,和你增值税的要一致的

2020-09-18 10:04
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158****3034

追问: 老师,现在出口退税和增值税一样,这个差异2到底是什么错了?

2020-09-18 10:07
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答疑老师

回答: 就是你的税不一样,你看免抵退谁汇总表

2020-09-18 10:12
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158****3034

追问: 老师,不得免征和抵扣税额一样,期末留抵也一样,老师看哪个税?

2020-09-18 10:16
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答疑老师

回答: 和你增值税上的有差额 ,你去对比看下

2020-09-18 10:27
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158****3034

追问: 老师您好,都对比过了,数据一样?

2020-09-18 10:29
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答疑老师

回答: 那你退回重新提交试试,都一样不可能有提示的

2020-09-18 10:37
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158****3034

追问: 老师您好,对比过都一样,公司是第一次做出口退税申报,已经退回几次重做过了,结果一样,不知道什么原因?

2020-09-18 10:39
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答疑老师

回答: 平时出现差额,即不是在年末时出现差额,例如所属期2020年2月免抵退税申报汇总表第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值税纳税申报表出现差额,如果差额为正数,在2020年3月作账,借:主营业务成本(差额)贷:应交税费-应交增值税进项税额转出(差额),调整所属期2020年3月增值税纳税申报表附列资料表2第18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”加上差额;如果差额为负数,在2020年3月作账,借:主营业务成本(差额)红字贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出(差额)红字,调整所属期2020年3月增值税纳税申报表附列资料表2第18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”减去差额。

2020-09-18 10:45
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158****3034

追问: 老师您好,我看到增值税申报表2019年12月免抵退不得抵扣进项税额当时填了一笔就是那个差额,现在怎么处理?

2020-09-18 10:54
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答疑老师

回答: 那你之前怎么申报的

2020-09-18 11:02
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158****3034

追问: 之前那个离职会计申报的,老师现在我怎么处理?

2020-09-18 11:05
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答疑老师

回答: 按我上面说的来改吧

2020-09-18 11:12
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158****3034

追问: 好的,谢谢!

2020-09-18 11:15
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答疑老师

回答: 满意请给五星好评,谢谢

2020-09-18 11:18
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