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155****3712

老师 您好 我2020年补交了一个2019年的附加税,请问我该怎么做分录啊

7 2020-09-17 11:55
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老师解答

你好 借:应交税费——附加税 贷:银行存款

2020-09-17 11:56
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155****3712

追问: 那我不是一直账上挂着这个附加税

2020-09-17 11:57
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答疑老师

回答: 你好,你之前(2019年)没有做附加税的计提分录吗?

2020-09-17 11:58
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155****3712

追问: 是补交的 之前那个附加税系统没有跳出来,2020年,让我们去补交一下这个税,就是这样子的情况,

2020-09-17 12:00
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答疑老师

回答: 你好,如果之前没有计提,就需要补做计提附加税分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——附加税

2020-09-17 12:03
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155****3712

追问: 之前有老师说过,说直接放在利润分配-未分配利润里就好了 和你说的不一样呢

2020-09-17 12:15
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答疑老师

回答: 你好,需要先通过以前年度损益调整,然后结转到利润分配——未分配利润才是的

2020-09-17 12:58
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