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180****5515

我们6月份开了一张专用发票,10月份发票冲红了,对方做转出,然后我们10月重新开了一张同金额的发票,对方现在要补增值税附征税和所得税吗?不是都抵消了?那边说咨询当地税务局了 10月份没有办法补到6月份了 跨度太大,有这样的说法吗?老师,我们开的项目是劳务费

96 2019-11-07 16:34
老师解答
答疑老师
答疑老师

同学,你开具的发票金额一样,税率是否不一样。

2019-11-07 16:55
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180****5515

追问: 老师。是一样的。3%的专票

2019-11-07 17:00
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答疑老师

回答: 如果是一样的,不存在要补交税金的啊。

2019-11-07 17:15
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180****5515

追问: 成本方面也不存在于跨月的说法吧

2019-11-07 17:25
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答疑老师

回答: 同学,我的理解是不会的,就算所得税的话也是极度预缴,年度还有汇算清缴呢。

2019-11-07 17:28
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