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家具平台代销行业,厂家不会开票给本公司,账务如何处理?

44 2020-09-16 17:15
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老师解答

你好,家具平台代销行业(只是提供代销服务,还是购进之后再销售?)

2020-09-16 17:16
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136****9956

追问: 代销,不购进

2020-09-16 17:23
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答疑老师

回答: 你好,根据取得的代销服务收入 借:银行存款等科目 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税

2020-09-16 17:24
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136****9956

追问: 但是,我们是有收客户的钱,再转给厂商的,银行有款挺大的

2020-09-16 17:25
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136****9956

追问: 银行走款挺大的,我怎么在受到客户货款,转厂商,然后确认收入的分录

2020-09-16 17:27
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答疑老师

回答: 你好,收到款项 借:银行存款 贷:其他应付款 转账给对方 借:其他应付款 贷:银行存款等科目 主营业务收入 应交税费——应交增值税

2020-09-16 17:37
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136****9956

追问: 这个分录里,我的第一个其他应付款挂的客户?第二个挂厂家?

2020-09-16 17:41
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答疑老师

回答: 你好,其他应付款二级科目都是挂的厂家

2020-09-16 17:55
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136****9956

追问: 这样的话,我的往来一直平不了账,而且单据太多了,怎么确认中间的收入

2020-09-16 17:55
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136****9956

追问: 按这个模式,就算不平账,我录用了大量的客户往来进去,然后打款给商家的时候,发现我还要去一个一个去核订单的差价?

2020-09-16 17:56
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答疑老师

回答: 你好,收到款项 借:银行存款 贷:其他应付款——厂家 转账给对方 借:其他应付款—厂家 贷:银行存款等科目 主营业务收入 应交税费——应交增值税 你认为往来不平的地方是哪里呢

2020-09-16 18:09
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136****9956

追问: 我收到的客户款项就直接挂厂家?对吧

2020-09-16 18:10
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136****9956

追问: 比如说我收到了A客户的来款,我就直接挂对应订单的厂家?在账务上完全没有B客户的任何信息,这样的财务信息反应是否不健全?

2020-09-16 18:12
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136****9956

追问: 打错了,我那个B还是A

2020-09-16 18:13
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136****9956

追问: 而且,是客户打给我款项,银行也有记录,我怎么能挂厂家

2020-09-16 18:16
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答疑老师

回答: 你好,其他应付款挂账的明细是厂家,而不是客户单位 因为收到的款项是需要支付给厂家,所以是挂账厂家的

2020-09-16 18:23
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