家具平台代销行业，厂家不会开票给本公司，账务如何处理？

追问： 代销，不购进

回答： 你好，根据取得的代销服务收入 借：银行存款等科目 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税

追问： 但是，我们是有收客户的钱，再转给厂商的，银行有款挺大的

追问： 银行走款挺大的，我怎么在受到客户货款，转厂商，然后确认收入的分录

回答： 你好，收到款项 借：银行存款 贷：其他应付款 转账给对方 借：其他应付款 贷：银行存款等科目 主营业务收入 应交税费——应交增值税

追问： 这个分录里，我的第一个其他应付款挂的客户？第二个挂厂家？

回答： 你好，其他应付款二级科目都是挂的厂家

追问： 这样的话，我的往来一直平不了账，而且单据太多了，怎么确认中间的收入

追问： 按这个模式，就算不平账，我录用了大量的客户往来进去，然后打款给商家的时候，发现我还要去一个一个去核订单的差价？

回答： 你好，收到款项 借：银行存款 贷：其他应付款——厂家 转账给对方 借：其他应付款—厂家 贷：银行存款等科目 主营业务收入 应交税费——应交增值税 你认为往来不平的地方是哪里呢

追问： 我收到的客户款项就直接挂厂家？对吧

追问： 比如说我收到了A客户的来款，我就直接挂对应订单的厂家？在账务上完全没有B客户的任何信息，这样的财务信息反应是否不健全？

追问： 打错了，我那个B还是A

追问： 而且，是客户打给我款项，银行也有记录，我怎么能挂厂家

回答： 你好，其他应付款挂账的明细是厂家，而不是客户单位 因为收到的款项是需要支付给厂家，所以是挂账厂家的