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176****8719

借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-伙食费 应交税费-个人所得税 银行存款 想请教一下

57 2020-09-16 17:06
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你好,是的,是这样处理的,借:管理费用--工资, 贷:应付职工薪酬--工资, 借:应付职工薪酬--工资, 贷:其他应付款-伙食费 :其他应付款--个人社保费,公积金 应交税费-应交个人所得税 银行存款

2020-09-16 17:08
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176****8719

追问: 想请教一下 伙食费的科目本来应该是其他应付款,但是账做错了,贷;管理费用-伙食费现在需要怎么调账

2020-09-16 17:08
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答疑老师

回答: 你好,直接调整,借管理费用-伙食费,贷其他应付款-伙食费

2020-09-16 17:10
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176****8719

追问: 跨年度的要通过调整以前年度的损益调整吗

2020-09-16 17:23
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答疑老师

回答: 你好,是的,是这样处理的,要通过调整以前年度损益调整

2020-09-16 18:18
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