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184****3911

老师,请问我是金蝶软件,中途重建账套,4月有购入固定资产,现在我新建的账套里固定资产模块有个本年变动数据,这个要怎么填写呢,我现在试算不平衡

31 2020-09-16 16:51
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老师解答

同学你好 用利润分配未分配利润来平衡一下就行了

2020-09-16 17:45
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184****3911

追问: 直接把已经计提的折旧计入到未分配利润吗

2020-09-16 17:46
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184****3911

追问: 可不可以把入账日期改成以前年度呢

2020-09-16 17:47
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答疑老师

回答: 不能,你用利润分配未分配利润来平衡一下就行了 你中途建账使用的是账面剩余价值

2020-09-16 18:00
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184****3911

追问: 怎么做,不太懂

2020-09-16 18:02
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答疑老师

回答: 就是盘点所有的资产等的数量和金额要入账做期初

2020-09-16 18:09
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