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132****8424

销售方专用发票跨年红冲方式和不夸年红冲的程序一样吗?

44 2020-09-16 16:46
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老师解答

你好,流程是一样的。

2020-09-16 16:46
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132****8424

追问: 都是直接税盘软件里红冲就行对吧,如果对方抵扣了还能不能红冲?

2020-09-16 16:58
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答疑老师

回答: 你好!需要对方开红字发票信息表

2020-09-16 17:00
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132****8424

追问: 对方换了新财务她也不清楚有没有抵扣,那我这边能红冲吗?有什么影响吗?

2020-09-16 17:04
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答疑老师

回答: 你好!跨月的和跨年的,或者是已经认证抵扣的都需要开红字发票信息表,只有当月开的专票没有认证的不需要。

2020-09-16 17:10
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132****8424

追问: 认证没认证都是这个步骤吗?

认证没认证都是这个步骤吗?
2020-09-16 17:16
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答疑老师

回答: 如果发票没有跨月且对方没有认证的话,可以直接作废。

2020-09-16 17:16
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132****8424

追问: 认证不认证都是这个步骤吧?

2020-09-16 17:17
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132****8424

追问: 这个我知道当月的只需作废就行,只不过这个票是跨年了,需要红冲

2020-09-16 17:18
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答疑老师

回答: 你好,没有认证的,不跨越的不需要开红字发票,只直接作废就可以。跨年的就是上边的流程

2020-09-16 17:22
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132****8424

追问: 哦明白了,和对方有没有抵扣没关系是吗?

2020-09-16 17:23
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答疑老师

回答: 你好!因为跨月或跨年了,所以与对方是否认证没有关系了。

2020-09-16 17:24
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132****8424

追问: 他们当年这个专票做的分录是: 借:应收帐款——技术服务——11公司 22576.00 借:应收帐款——技术服务——11公司27753.60 贷:主营业务收入——广告收入 21298.11 贷:主营业务收入——广告收入 26182.64 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 2848.85 需要红冲的发票金额为26182.64,税额1570.96,合计金额27753.60。 以上这个分录需要怎么红冲呢?之前的财务把这个票的金额与另一张票的数据合并做了一个分录。

2020-09-16 17:34
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答疑老师

回答: 你好!原分录红字冲回就可以,因为跨年了,涉及损益类的科目用以前年度损益调整代替。

2020-09-16 17:39
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132****8424

追问: 老师能做一下分录吗?尤其他们之前还把财务数据是混合做的,红冲的话只需要把已经红冲的部分做分录红冲吗?老师能写一下红冲的分录吗(带上数据的那种)。谢谢老师

2020-09-16 17:44
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答疑老师

回答: 你好,你把你确认收入的分录重新写一下,带数字的我给你改。

2020-09-16 17:46
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132****8424

追问: 票的那张是需要红冲的数据,分录的那张是入账的数据,当时这张票与其它票合并入账的

票的那张是需要红冲的数据,分录的那张是入账的数据,当时这张票与其它票合并入账的
票的那张是需要红冲的数据,分录的那张是入账的数据,当时这张票与其它票合并入账的
2020-09-16 17:52
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答疑老师

回答: 这张凭证上的数据全部冲回吗?应收账款是一家吗?

2020-09-16 18:16
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