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182****2334

请问公司的装载机是2019年7月购买使用的,在今年7月才收到发票,那折旧在今年7月份做还是怎样呢?

26 2020-09-16 16:36
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老师解答

你好 去年8月份就可以折旧了

2020-09-16 16:47
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182****2334

追问: 之前没有折旧那怎么办

2020-09-16 16:47
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答疑老师

回答: 你好 可以一块补到这个月的

2020-09-16 16:53
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182****2334

追问: 公司购买了原材料,但是没有发票,因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账,那没有发票的话需要怎么处理呢?

2020-09-16 18:13
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答疑老师

回答: 没有发票按你购买的价格做

2020-09-16 18:13
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182****2334

追问: 直接入成本?

2020-09-16 18:15
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答疑老师

回答: 借原材料贷银行存款 按这个做

2020-09-16 18:16
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182****2334

追问: 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 (实际钱已经付了,私账付款的,那怎么做呢?)

2020-09-16 18:20
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答疑老师

回答: 借应付帐款贷其他应付款

2020-09-16 18:21
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182****2334

追问: 税务方面有没有影响呢?

2020-09-16 18:29
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答疑老师

回答: 汇算清缴调增 别抵扣所得税没有影响

2020-09-16 18:35
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182****2334

追问: 刚刚不做那一笔分录: 借应付帐款贷其他应付款 直接汇算清缴调增,不抵扣所得税,这样有问题吗?

2020-09-16 18:36
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答疑老师

回答: 没有抵扣所得税没有问题 你汇算清缴调报表

2020-09-16 18:39
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182****2334

追问: 请问是在汇算清缴的哪里做纳税调增呢

2020-09-16 18:39
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答疑老师

回答: 纳税调整明细表扣除项目其他里面填写帐载金额,其他的都不填写,自动出来的。

2020-09-16 18:41
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