你好,是没有做这笔计提分录吗?
追问: 上年度分录计提是 借管理费用 社保 贷 应付职工薪酬养老 医疗 失业 工伤 生育
追问: 我是把生育的金额记错到了失业科目里面的 就是生育和失业金额记反了
回答: 你好,是多计提部分冲减是吗?金额不大可以不用以前年度损益调整
追问: 好的,我直接冲减错误分录更正即可对吧
回答: 是的,您的理解是正确的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 上年度分录计提是 借管理费用 社保 贷 应付职工薪酬养老 医疗 失业 工伤 生育
追问: 我是把生育的金额记错到了失业科目里面的 就是生育和失业金额记反了
回答: 你好,是多计提部分冲减是吗?金额不大可以不用以前年度损益调整
追问: 好的,我直接冲减错误分录更正即可对吧
回答: 是的,您的理解是正确的