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152****4828

老师。我想问下,前会计上年度社保提及科目时把失业记为生育 ,当月我可以直接冲销红字更正吗?计提是借记管理费用 社保 贷记 应付职工薪酬 失业 是不是要做笔以前年度损益调整

25 2020-09-16 16:26
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老师解答

你好,是没有做这笔计提分录吗?

2020-09-16 16:27
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152****4828

追问: 上年度分录计提是 借管理费用 社保 贷 应付职工薪酬养老 医疗 失业 工伤 生育

2020-09-16 16:33
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152****4828

追问: 我是把生育的金额记错到了失业科目里面的 就是生育和失业金额记反了

2020-09-16 16:35
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答疑老师

回答: 你好,是多计提部分冲减是吗?金额不大可以不用以前年度损益调整

2020-09-16 16:35
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152****4828

追问: 好的,我直接冲减错误分录更正即可对吧

2020-09-16 16:36
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答疑老师

回答: 是的,您的理解是正确的

2020-09-16 16:37
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