你好,实收资本是根据股东设置明细,不需要根据部门设置啊 你可以做之前分录的相反分录冲销,然后做一笔正确的分录
追问: 如果调整部门之间实收资本,利润会变吗
回答: 你好,如果调整部门之间实收资本,不涉及损益科目,利润是不变的
追问: 部门里面也要出各自报表呢?也是不涉及利润吗
追问: 总表是不变,部门里面报表会变吧?
回答: 你好,总表不变,部门报表的实收资本变化,利润不变的
追问: 如果部门之间的实收资本录错了该怎么调整,串部门了
回答: 你好 借:实收资本——之前错误的部门 贷:实收资本——应当计入正确的部门
追问: 老师,感觉怪怪的,因为部门也要单独出报表的,如果这样修改,部门里面的资产负债表就不平了呀
回答: 你好,你认为不平的地方是哪里呢
回答: 你单位怎么不是以企业为整体出具报表,而是按部门出具报表呢
追问: 总表也要的,只是很详细的分配到部门里面去看。A部门实收资本减少B部门实收资本增加。A到资产负债表能平?B的资产负债表能平吗?
回答: 你好,不管如何调整账务,报表数据始终是平衡的
追问: 总报表始终平衡,
回答: 你好,是的,总报表始终平衡(是针对这个有什么疑问)
追问: 总报表时平的,但是还有各个部门的资产负债表,这个就不平了啊。各部门报表加起来时总报表
回答: 你好,不管你实收资本如何做调整分录,资产负债表是平的啊 你认为不平的地方是哪里呢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果调整部门之间实收资本,利润会变吗
回答: 你好,如果调整部门之间实收资本,不涉及损益科目,利润是不变的
追问: 部门里面也要出各自报表呢?也是不涉及利润吗
追问: 总表是不变,部门里面报表会变吧?
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追问: 如果部门之间的实收资本录错了该怎么调整,串部门了
回答: 你好 借:实收资本——之前错误的部门 贷:实收资本——应当计入正确的部门
追问: 老师,感觉怪怪的,因为部门也要单独出报表的,如果这样修改,部门里面的资产负债表就不平了呀
回答: 你好,你认为不平的地方是哪里呢
回答: 你单位怎么不是以企业为整体出具报表,而是按部门出具报表呢
追问: 总表也要的,只是很详细的分配到部门里面去看。A部门实收资本减少B部门实收资本增加。A到资产负债表能平?B的资产负债表能平吗?
回答: 你好,不管如何调整账务,报表数据始终是平衡的
追问: 总报表始终平衡,
回答: 你好,是的,总报表始终平衡(是针对这个有什么疑问)
追问: 总报表时平的,但是还有各个部门的资产负债表,这个就不平了啊。各部门报表加起来时总报表
回答: 你好,不管你实收资本如何做调整分录,资产负债表是平的啊 你认为不平的地方是哪里呢