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CPA100用户5738

老师小规模到季度申报企业所得税了快,季度净利润是86万。是按25%减按5%缴纳企业所得税吗?好像有个范围有的还按10%呢,年销售额多少看之间好像

394 2020-09-15 17:11
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老师解答
2020-09-15 17:11

你好!年应纳税额100万以内5% 100-300万是10%

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CPA100用户5738
2020-09-15 17:15

追问: 那我这是第三季度了净利润是86万就按5%如果第四季度是全年累计105万那就按10%所有金额?还是那5万按10%是分段计算吧

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答疑老师
2020-09-15 17:18

回答: 你好!超出部分按10%缴纳

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CPA100用户5738
2020-09-15 17:20

追问: 好的 谢谢老师 明白了 如果100万整是按10% 还是按5%呢

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答疑老师
2020-09-15 17:22

回答: 你好!是按5%计算企业所得税的

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CPA100用户5738
2020-09-15 17:45

追问: 好的明白啦,老师 净利润是所有的收入减去所有的支出,就是我们所要缴纳企业所得税的金额对吧?如果支出中有的是没有发票的外汇算清缴时应该会调增吧?。那哪些是没有票不用调增的呢?

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答疑老师
2020-09-15 17:55

回答: 你好,一般工资是不用发票,不用调整的。基本上费用类的都需要有发票才可以。

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CPA100用户5738
2020-09-15 18:06

追问: 好的 谢谢老师 明白啦

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答疑老师
2020-09-15 19:52

回答: 不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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