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CPA100用户8131

19的其他应付款-社保贷方多计提了,怎么调整回来

432 2020-09-15 16:26
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老师解答
2020-09-15 16:27

你好,19的其他应付款-社保贷方多计提了(做之前计提相反分录,涉及损益的科目通过以前年度损益调整科目核算)

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CPA100用户8131
2020-09-15 16:29

追问: 现在不是没有以前年度损益调整科目了吗,需要增加吗,科目代码是什么

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答疑老师
2020-09-15 16:56

回答: 你好,是有以前年度损益调整科目的 没有需要增加,不同软件科目代码是不相同的,而不是全部软件科目代码都是统一的

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CPA100用户8131
2020-09-15 16:58

追问: 科目代码是可以随便设的吗

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答疑老师
2020-09-15 17:07

回答: 你好,不可以随便设置,以前年度损益调整属于损益科目,就需要在损益性质的科目里面增加

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