你好,对的 借库存现金, 贷以前年度损益
追问: 那本月底需要结转,是借以前年度损益,贷累计盈余吗
回答: 借以前年度损益, 贷利润分配
追问: 我们没有利润分配科目,只有累计盈余,本期盈余
回答: 你好,那就贷累计盈余的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦
追问: 老师还有一个问题,员工被开除,以前交的社保本月退回了,直接抵扣了本月的社保费,没有退回到银行账户上。
回答: 那么这个人的社保不需要做账
追问: 借应收账款社保费,贷费用 然后缴纳的时候应收账款抵当月的社保,这样对吗
追问: 但是以前每个月都计提也都缴纳了,只是这个月一次性的退回了。
回答: 你好,对的,你的理解是正确的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那本月底需要结转,是借以前年度损益,贷累计盈余吗
回答: 借以前年度损益, 贷利润分配
追问: 我们没有利润分配科目,只有累计盈余,本期盈余
回答: 你好,那就贷累计盈余的
追问: 好的,谢谢老师
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追问: 老师还有一个问题,员工被开除,以前交的社保本月退回了,直接抵扣了本月的社保费,没有退回到银行账户上。
回答: 那么这个人的社保不需要做账
追问: 借应收账款社保费,贷费用 然后缴纳的时候应收账款抵当月的社保,这样对吗
追问: 但是以前每个月都计提也都缴纳了,只是这个月一次性的退回了。
回答: 你好,对的,你的理解是正确的