你好!你不认证勾选就可以了。不抵扣可以暂时不用处理
追问: 意思申报增值税哪里也不用填是吗?做账呢?
回答: 你好!是的。不用填,你8月做了什么分录。
追问: 还没做,不懂?
回答: 你好!你8月收到发票还没有做分录是吗?
追问: 你好!你8月收到发票还没有做分录是吗?。。。。是的。
回答: 你好!借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税额, 贷应付账款等
追问: 好的,那九月勾选认证了,又怎么处理?分录?
回答: 你好!借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税额
追问: 老师,个人生产经营所得税,怎么算税?
回答: 你好!应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
追问: 问题1:请把试用税率和速算扣除数发下我。问题2:老师我进项没认证,那印花税是不是也不用申报?
回答: 你好!印花税是按合同申报,跟你进项有没有认证没关系。
追问: 那意思在八月签的合同,8月就得申报印花税?
回答: 你好!是的。就是这个意思。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 意思申报增值税哪里也不用填是吗?做账呢?
回答: 你好!是的。不用填,你8月做了什么分录。
追问: 还没做,不懂?
回答: 你好!你8月收到发票还没有做分录是吗?
追问: 你好!你8月收到发票还没有做分录是吗?。。。。是的。
回答: 你好!借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税额, 贷应付账款等
追问: 好的,那九月勾选认证了,又怎么处理?分录?
回答: 你好!借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税额
追问: 老师,个人生产经营所得税,怎么算税?
回答: 你好!应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
追问: 问题1:请把试用税率和速算扣除数发下我。问题2:老师我进项没认证,那印花税是不是也不用申报?
回答: 你好!印花税是按合同申报,跟你进项有没有认证没关系。
追问: 那意思在八月签的合同,8月就得申报印花税?
回答: 你好!是的。就是这个意思。