您好 请问计提时候分录怎么写的?
追问: 借:制造费用 贷:其他应付款
回答: 借:制造费用 借方红字 贷:其他应付款 贷方红字 借:制造费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
追问: 我们每个月都要计提费用,发票到了之后付款的时候都需要冲掉重新做吗?这好像不符合权责发生制
回答: 怎么不符合了 您红字一正一副 不影响当期 没有涉及到您前面啊
追问: 发票跨月到呢?
回答: 这就是跨月到的分录啊
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 借:制造费用 贷:其他应付款
回答: 借:制造费用 借方红字 贷:其他应付款 贷方红字 借:制造费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
追问: 我们每个月都要计提费用,发票到了之后付款的时候都需要冲掉重新做吗?这好像不符合权责发生制
回答: 怎么不符合了 您红字一正一副 不影响当期 没有涉及到您前面啊
追问: 发票跨月到呢?
回答: 这就是跨月到的分录啊