借管理费用-医疗778.88 其他就收款-个人医疗187.68 贷银行存款966.56
回答: 计提的时候 借管理费用-医疗778.88 贷应付职工薪酬-医保 778.88 缴纳的时候 借应付职工薪酬 -医疗 778.88 其他就收款-个人医疗187.68 贷银行存款966.56
追问: 计提是在几月份计提,流水显示8月22扣款的。
回答: 同学,您好,计提是当月费用当月计提就可以,这个也可以错一个月看公司的习惯
追问: 错了,你给我说的什么分录喔
追问: 我问的是我流水体现了,8月份的缴纳了,社保,而且社保个人不计提,
回答: 这个的会计分录哦
追问: 我发了一张图片,里面包含了社保,共计三张图片,问全部怎样做账
回答: 计提的时候 借管理费用-医疗778.88 贷应付职工薪酬-医保 778.88 缴纳的时候 借应付职工薪酬 -医疗 778.88 其他就收款-个人医疗187.68 贷银行存款966.56 借其他应收款-个人养老504 贷银行存款504 借其他应收款-个人失业25.32 贷银行存款25.32
追问: 还没有我自己写的清楚,哎
追问: 月份是怎样的,我8月22号缴纳的,第一次购买,月份
回答: 同学,您好,哪儿没有看明白 吗,你没有通过应该职工薪酬来核算。这个应该要通过这个科目的。计提的时候单位和个人要分开,养老和失业单位不缴纳不用做计提,只有医疗做计提。
追问: 那麻烦老师,把我给提供的数据,带上月份计提,带上几月,我再来理一下
回答: 同学,您好,你给我的票据都是八月的缴款,也写的八月的所税期,你看一下,所以上面分录全是八月的
追问: 我知道啊,我现在在做8月份的账,收到医保社保票据,还有银行流水,我应该是在几月来计提,分录全部又是怎样做,你听明白了吗
回答: 同学,您好,这个所属期也是八月的,缴款也是八月缴的,所以都直接做到八月就可以了
追问: 意思就是计提和支付都在八月吗?但是8月份的工资是9月份支付,那这个分录应该怎样写
回答: 九月工资 发放 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应收款-养老 其他应收款-失业 其他应收款-医疗 应交税费-个人所得税
追问: 但是我八月份银行流水,支付了社保529.32 医保966.56,你把这个弄清楚,哎
回答: 你看一下,这不是你的银行出的钱吗?
追问: 而且我问你的话,你都是不对口的回答我,我问的是计提也是8月吗?还有8月份银行流水支付的社保和医保费,所有的分录怎样做,喊你给我写的时候 写上日期
追问: 麻烦你带上日期,从新给我写一下
回答: 同学,你所有的日期都是八月的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 计提的时候 借管理费用-医疗778.88 贷应付职工薪酬-医保 778.88 缴纳的时候 借应付职工薪酬 -医疗 778.88 其他就收款-个人医疗187.68 贷银行存款966.56
追问: 计提是在几月份计提,流水显示8月22扣款的。
回答: 同学,您好,计提是当月费用当月计提就可以,这个也可以错一个月看公司的习惯
追问: 错了,你给我说的什么分录喔
追问: 我问的是我流水体现了,8月份的缴纳了,社保,而且社保个人不计提,
回答: 这个的会计分录哦
追问: 我发了一张图片,里面包含了社保,共计三张图片,问全部怎样做账
回答: 计提的时候 借管理费用-医疗778.88 贷应付职工薪酬-医保 778.88 缴纳的时候 借应付职工薪酬 -医疗 778.88 其他就收款-个人医疗187.68 贷银行存款966.56 借其他应收款-个人养老504 贷银行存款504 借其他应收款-个人失业25.32 贷银行存款25.32
追问: 还没有我自己写的清楚,哎
追问: 月份是怎样的,我8月22号缴纳的,第一次购买,月份
回答: 同学,您好,哪儿没有看明白 吗,你没有通过应该职工薪酬来核算。这个应该要通过这个科目的。计提的时候单位和个人要分开,养老和失业单位不缴纳不用做计提,只有医疗做计提。
追问: 那麻烦老师,把我给提供的数据,带上月份计提,带上几月,我再来理一下
回答: 同学,您好,你给我的票据都是八月的缴款,也写的八月的所税期,你看一下,所以上面分录全是八月的
追问: 我知道啊,我现在在做8月份的账,收到医保社保票据,还有银行流水,我应该是在几月来计提,分录全部又是怎样做,你听明白了吗
回答: 同学,您好,这个所属期也是八月的,缴款也是八月缴的,所以都直接做到八月就可以了
追问: 意思就是计提和支付都在八月吗?但是8月份的工资是9月份支付,那这个分录应该怎样写
回答: 九月工资 发放 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应收款-养老 其他应收款-失业 其他应收款-医疗 应交税费-个人所得税
追问: 但是我八月份银行流水,支付了社保529.32 医保966.56,你把这个弄清楚,哎
回答: 你看一下,这不是你的银行出的钱吗?
追问: 而且我问你的话,你都是不对口的回答我,我问的是计提也是8月吗?还有8月份银行流水支付的社保和医保费,所有的分录怎样做,喊你给我写的时候 写上日期
追问: 麻烦你带上日期,从新给我写一下
回答: 同学,你所有的日期都是八月的