你好,您上面说的是对的
回答: 不客气的,祝您工作顺利
回答: 您好,对的,以后再转到进项税的
回答: 您好,第一个问题是对的。 第二个,拿到发票,不付款。贷方入应付账款
追问: 谢谢老师
追问: 老师还有一个问题,如果是专票,而且本月不抵扣:借:原材料~XX (填销售金额)借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项(填税额)贷:应付账款(填价税合计金额)老师这样对不对
追问: 以后再转到进项税的分录:借:应交税金~应交增值税~进项税 贷:应交增值~应交增值税~待抵扣进项税,这样对不对
追问: 老师还想请教你,当月拿进项发票回来,又不抵扣又不支付,该如何处理呢??谢谢
追问: 非常感谢老师,谢谢你了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 不客气的,祝您工作顺利
回答: 您好,对的,以后再转到进项税的
回答: 您好,第一个问题是对的。 第二个,拿到发票,不付款。贷方入应付账款
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追问: 谢谢老师
追问: 老师还有一个问题,如果是专票,而且本月不抵扣:借:原材料~XX (填销售金额)借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项(填税额)贷:应付账款(填价税合计金额)老师这样对不对
追问: 以后再转到进项税的分录:借:应交税金~应交增值税~进项税 贷:应交增值~应交增值税~待抵扣进项税,这样对不对
追问: 老师还想请教你,当月拿进项发票回来,又不抵扣又不支付,该如何处理呢??谢谢
追问: 非常感谢老师,谢谢你了