同学你好,当时录8万的分录是什么样的,现在按差额将这2万做同样的分录,补上就可以;
追问: 就是借原材料,贷应付账款,在结转成本
追问: 如果用预付账款来调,怎么调
回答: 同学你好 如果当时做的是应付,就要一直用应付的 补录,这个材料应是生产成本,产品已经出售了 借,以前年度损益调整——相当于主营业务成本2 贷,应付账款2 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整 借,应付账款 贷,银行存款
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是借原材料,贷应付账款,在结转成本
追问: 如果用预付账款来调,怎么调
回答: 同学你好 如果当时做的是应付,就要一直用应付的 补录,这个材料应是生产成本,产品已经出售了 借,以前年度损益调整——相当于主营业务成本2 贷,应付账款2 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整 借,应付账款 贷,银行存款