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CPA100用户8478

老师,如果应付款10万,当时录入只有8万,现在付款10万,这应付账款怎么调进去,麻烦帮我做个分录

266 2020-09-11 09:44
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老师解答
2020-09-11 09:45

同学你好,当时录8万的分录是什么样的,现在按差额将这2万做同样的分录,补上就可以;

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CPA100用户8478
2020-09-11 09:47

追问: 就是借原材料,贷应付账款,在结转成本

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CPA100用户8478
2020-09-11 09:48

追问: 如果用预付账款来调,怎么调

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答疑老师
2020-09-11 09:54

回答: 同学你好 如果当时做的是应付,就要一直用应付的 补录,这个材料应是生产成本,产品已经出售了 借,以前年度损益调整——相当于主营业务成本2 贷,应付账款2 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整 借,应付账款 贷,银行存款

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