您好,同学。根据您的描述,如果两次开票的税都已经交了的话,那已经交了的税就只能留着下次开票的时候抵用了,退税是真的很麻烦。作废的发票留存归档就可以了。希望能帮到您!
追问: 老师你好! 请问如果是8月底开的专用发票,现在是9月不是当月发票错误需要作废退税的情况,还是跟平常一样操作吗?平时在资料上都是看到说是当月作废,这个跨月需要怎么操作?
回答: 跨月的要红冲,就是开红字发票。不过红冲是有条件的,你最好让收票方出个拒收的说明,否则会有税务风险。
追问: 好的谢谢老师!对方公司开了拒收证明。
追问: 老师是作废退税才需要开红字发票是吗? 如果下次开票抵扣就不用是吗?
回答: 您好,同学。退税是很麻烦的,所以一般都是先把手续完善,多交的部分在申报表中体现,后期需要纳税的时候冲抵。发票开出之后不能用就作废,如果作废不了就开红字发票。所以不管后期是否冲抵,开出不能用的发票都必须进行作废或者红冲。希望能帮到您!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师你好! 请问如果是8月底开的专用发票,现在是9月不是当月发票错误需要作废退税的情况,还是跟平常一样操作吗?平时在资料上都是看到说是当月作废,这个跨月需要怎么操作?
回答: 跨月的要红冲,就是开红字发票。不过红冲是有条件的,你最好让收票方出个拒收的说明,否则会有税务风险。
追问: 好的谢谢老师!对方公司开了拒收证明。
追问: 老师是作废退税才需要开红字发票是吗? 如果下次开票抵扣就不用是吗?
回答: 您好,同学。退税是很麻烦的,所以一般都是先把手续完善,多交的部分在申报表中体现,后期需要纳税的时候冲抵。发票开出之后不能用就作废,如果作废不了就开红字发票。所以不管后期是否冲抵,开出不能用的发票都必须进行作废或者红冲。希望能帮到您!