金蝶2020年6月新建账，固定资产录入以前年度购入未折旧完和今年购入的固定资产，试算平衡发现是固定资产年初借贷和累计借贷不平:2018年11月购入142162，2019年购入51943，不平差的金额账刚好是90219 也就是142162-51943＝90219这个数 请问是录错了还是需要别的操作？

热门问答

• 1 老师 ，进项勾选认证一定要在当月吗？还是次月申报前勾选也可以呢
  答：是次月申报前勾选都可以得哈
• 2 请问我们帮客户做加工的，有些加工我们又外发给他们做，导致对账对来对去，他收我的，我又收他的，有没有什么方法可以简化，同时又合规呢？
  答：你好，既是客户又是你的供应商，用一个往来科目就是。
• 3 科目余额表里有以前年度损益调整科目，未分配利润期末减期初是应该比利润表里的净利润金额多以前年度损益调整的金额还是少以前年度损益调整的金额
  答：同学您好，需要看您的以前年度损益在结转前，是借方余额，还是贷方余额，如果是借方余额，可以理解为成本，就是减去，如果是贷方，那就是挣钱了，就是加
• 4 该公司在甲市实际缴纳增值税时，为什么不减1210万元的购进不动产的购进税额？ 而且也不减1000万装修支出的进项税额？
  答：您好 那些进项税额是以前年度的 不是出售当期的 当时购入跟装修的时候就已经抵扣过了
• 5 季度计提企业所得税的时候，是自己先计算出所得税金额计提再申报，还是先申报得出所得税金额再计提呀？
  答：你好，一般是自己先计算，后期有不对的可以再调整。
• 6 现在开具完税证明，都需要短信验证码或者扫脸是吗？蟹蟹
  答：你好！是的。每个省可能有差异，但是基本都要扫脸
• 7 老师，请问我UK还没取消，我数电票一个月有100万的额度，如果本月我需要开120万，可以再去申请纸质发票发票，用UK开吗？
  答：你好，你看一下，你去电子税务局能申请出来吧，只要能申请出来就可以。
• 8 一般纳税人开具专票，发票上面的金额单位可以是美元吗？
  答：你好，这个是没法开美元的哈
• 9 你好，在9月补交了8月的社保费，那我这个补交的社保数是填在9月申报表，还是更正8月的申报表
  答：你是填什么申报表呢？
• 10 老师。这个数据是不是登记了台账后自动生成报表？
  答：对呀，你登记了就能自动生成报表