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CPA100用户9974

老师苗木费,普通发票 我科目可以这样做吗 借工程施工-合同成本 进项税额 贷应付账款这样做吗 这个进项税额是按多少税率算的

304 2020-09-09 08:54
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老师解答
2020-09-09 08:54

你好,进项税额按照9%计算

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CPA100用户9974
2020-09-09 08:55

追问: 不是还有一个计加税的吗。是不是也要算上

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CPA100用户9974
2020-09-09 09:03

追问: 老师是按1-9%来计算的吗

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CPA100用户9974
2020-09-09 09:04

追问: 还是直接开票金额*9%

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答疑老师
2020-09-09 09:20

回答: 加计税,你们不是用到建筑施工里吗?没有加计的

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CPA100用户9974
2020-09-09 09:21

追问: 工地上买的苗木

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答疑老师
2020-09-09 09:25

回答: 纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。这个情况才能有加计抵减1%

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CPA100用户9974
2020-09-09 09:26

追问: 那我就是发票金额*(1-9%)来计算是吗

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答疑老师
2020-09-09 09:34

回答: 你说的发票金额是什么口径数据

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CPA100用户9974
2020-09-09 09:35

追问: 就电子发烧开来的

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答疑老师
2020-09-09 10:07

回答: 我的意思是你计算的发票金额*(1-9%)要填写到哪里。你这个公式是不含税金额

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CPA100用户9974
2020-09-09 10:07

追问: 进项税额

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答疑老师
2020-09-09 10:08

回答: 进项税额=发票金额*9%这样计算

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CPA100用户9974
2020-09-09 10:09

追问: 不用1-9%是吧

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答疑老师
2020-09-09 10:09

回答: 是的,按照我写计算进项税额

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CPA100用户9974
2020-09-09 10:10

追问: 好的谢谢老师

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答疑老师
2020-09-09 10:10

回答: 不客气,祝您学习愉快!

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