你好,补做一下就可以
追问: 我的意思是2017年的税金账务处理多做了一分钱,交的税金是6658.12,账上做成了6658.13,请问这个应该怎么处理呢
追问: 您好 老师在吗
回答: 那就是借方还有余额是吗?那你的计提也都多计提了对吧
追问: 是小规模纳税人,应交增值税计提的时候是多计提了一分3800.86%2b附加税2857.27,但是实际缴纳的增值税3800.85%2b2857.27
回答: 借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入
追问: 额,现在的情况是账面上的银行存款比实际上少了一分钱,
回答: 那就 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
追问: 谢谢老师
回答: 不客气的,祝您学习愉快!
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我的意思是2017年的税金账务处理多做了一分钱,交的税金是6658.12,账上做成了6658.13,请问这个应该怎么处理呢
追问: 您好 老师在吗
回答: 那就是借方还有余额是吗?那你的计提也都多计提了对吧
追问: 是小规模纳税人,应交增值税计提的时候是多计提了一分3800.86%2b附加税2857.27,但是实际缴纳的增值税3800.85%2b2857.27
回答: 借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入
追问: 额,现在的情况是账面上的银行存款比实际上少了一分钱,
回答: 那就 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
追问: 谢谢老师
回答: 不客气的,祝您学习愉快!