老师,数电发票管理有相关的文件吗?有要求必须要以XML格式存档吗?
答:没有
接收方取得数电票报销入账归档的,
第一,接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定,仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存。
第二,接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当根据《通知》第四条的规定,同时保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。
给大家总结如下:
1、接收方接收完数电票后,无需打印,直接以XML文件进行报销入账归档即可。
2、接收方如果确实需要打印数电票的,除了要保存纸质版发票外,还要保存XML格式电子文件。
追问: 是零申报吗
回答: 是的,啥都没有,直接打开保存提交
追问: 申报表,显示黄标是什么意思呢,我将200元的技术维护费,做了勾选不抵扣后,好像这两个月都显示标黄的,我是申报了减免税后,在学课学习才知道,200元的技术费要做勾选不抵扣的。
回答: 显示黄色是有问题,做了勾选不抵扣后, 不需要申报,你填写啥截图
追问: 现在要怎么解决的
回答: 你咋会有待抵扣进项税额,这个是辅导期纳税人才可以填写,不是辅导期不能填写,附表4 这个不清楚啥情况,右边有提示吗?
追问: 公司是去年9月开的,后面也没有提示,我应该是6月做的抵扣不勾选,7月好像也是出现这样的情况,但我申报时又成功。现在申报8月也成功
追问: 这问题现在怎么办理呢
回答: 勾选不抵扣,是不需要申报填写附表2
追问: 现在取消勾选?
回答: 我应该是6月做的抵扣不勾选, 你这个不是自己勾选不抵扣,不是点这个按钮吗,你勾选点啥,你截图勾选平台,