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CPA100用户2219

老师,如何8月份没有销售,8月的进项在增值税发票综合服务平台上没有勾选,可以先申报8月的增值税?8月份有进项票的

278 2020-09-08 10:33
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老师解答
2020-09-08 10:34

可以的额,这个可以,可以

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CPA100用户2219
2020-09-08 10:44

追问: 是零申报吗

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答疑老师
2020-09-08 10:49

回答: 是的,啥都没有,直接打开保存提交

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CPA100用户2219
2020-09-08 10:53

追问: 申报表,显示黄标是什么意思呢,我将200元的技术维护费,做了勾选不抵扣后,好像这两个月都显示标黄的,我是申报了减免税后,在学课学习才知道,200元的技术费要做勾选不抵扣的。

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答疑老师
2020-09-08 11:00

回答: 显示黄色是有问题,做了勾选不抵扣后, 不需要申报,你填写啥截图

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CPA100用户2219
2020-09-08 11:16

追问: 现在要怎么解决的

现在要怎么解决的
现在要怎么解决的
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答疑老师
2020-09-08 11:33

回答: 你咋会有待抵扣进项税额,这个是辅导期纳税人才可以填写,不是辅导期不能填写,附表4 这个不清楚啥情况,右边有提示吗?

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CPA100用户2219
2020-09-08 12:12

追问: 公司是去年9月开的,后面也没有提示,我应该是6月做的抵扣不勾选,7月好像也是出现这样的情况,但我申报时又成功。现在申报8月也成功

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CPA100用户2219
2020-09-08 12:12

追问: 这问题现在怎么办理呢

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答疑老师
2020-09-08 12:24

回答: 勾选不抵扣,是不需要申报填写附表2

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CPA100用户2219
2020-09-08 12:47

追问: 现在取消勾选?

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答疑老师
2020-09-08 12:54

回答: 我应该是6月做的抵扣不勾选, 你这个不是自己勾选不抵扣,不是点这个按钮吗,你勾选点啥,你截图勾选平台,

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