你好 你要看购买方是否有认证抵扣。 如果购买方认证了 就需要购买方开红字信息表 销售方开红字发票来红冲才行的
追问: 我们是购买方,已经让销售方开具了红字发票,就是报税的时候,发票勾选平台没有这张发票不能勾选,增值税申报表进项表里也没有红字发票申请表对应的负数税额,我就想问下这种情况怎么处理
回答: 你好 你上面不是说 你认证了吗? 你收到发票是否有认证 ?
追问: 正数的当时就认证了 我问的是负数发票
回答: 你好 负数的发票 不需要你认证的 ;你认证了就要开红字信息表 你要做转出分录处理 和次月报转出申报才行 。
追问: 怎么做转出申报呢
回答: 填写附表2 里面有对应的栏次去填写 。 没有找到对应栏次填写其他栏次里面去。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们是购买方,已经让销售方开具了红字发票,就是报税的时候,发票勾选平台没有这张发票不能勾选,增值税申报表进项表里也没有红字发票申请表对应的负数税额,我就想问下这种情况怎么处理
回答: 你好 你上面不是说 你认证了吗? 你收到发票是否有认证 ?
追问: 正数的当时就认证了 我问的是负数发票
回答: 你好 负数的发票 不需要你认证的 ;你认证了就要开红字信息表 你要做转出分录处理 和次月报转出申报才行 。
追问: 怎么做转出申报呢
回答: 填写附表2 里面有对应的栏次去填写 。 没有找到对应栏次填写其他栏次里面去。