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CPA100用户7362

老师,A公司买B公司车,未付款12600元;(A欠B公司款)后B公司为A公司进行劳务服务,未付款12600元(B欠A公司款),现在可以做冲账处理吗。

315 2020-09-07 09:15
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老师解答
2020-09-07 09:17

你好,最好不做冲账处理,这样可以反映三流一致

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CPA100用户7362
2020-09-07 09:19

追问: 主要现在需要做冲账处理,怎么处理合适,内容应该怎么写?

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答疑老师
2020-09-07 09:19

回答: 就写a公司与b公司相互欠款xx金额,现做冲抵

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CPA100用户7362
2020-09-07 09:20

追问: 那分录怎么写?

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答疑老师
2020-09-07 09:21

回答: 借:应付账款 贷应收账款

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CPA100用户7362
2020-09-07 09:21

追问: 谢谢老师,麻烦了。

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答疑老师
2020-09-07 09:23

回答: 不客气,祝您学习愉快!

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