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CPA100用户9205

应纳所得税额14301.07元,减符合条件的小型微利企业减免企业所得税12870.96元,减本年实际已缴纳37.2元,本期应缴纳1392.91元是怎么算出来的?

44 2024-07-11 14:26
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老师解答
2024-07-11 14:26

您好,这个方便截图给我看看吗

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CPA100用户9205
2024-07-11 14:30

追问: 这是截图

这是截图
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答疑老师
2024-07-11 14:31

回答: 57204.26*22.5%,这个就是减免的部分。

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CPA100用户9205
2024-07-11 14:34

追问: 减免是怎么个政策?不是25%之后再减按20%吗

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答疑老师
2024-07-11 14:35

回答: 你这个截图应该不是本年的,是以前年度的。

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CPA100用户9205
2024-07-11 14:38

追问: 是年报截图

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答疑老师
2024-07-11 14:38

回答: 年报已经没有2.5%税率的,这个应该是2022年报。

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CPA100用户9205
2024-07-11 14:41

追问: 嗯嗯,老师厉害

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答疑老师
2024-07-11 14:41

回答: 那就对了,就是这么减免的

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CPA100用户9205
2024-07-11 14:42

追问: 明白了,我用现在的政策,计算不出来,22年年报的数据,因为政策不一样

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答疑老师
2024-07-11 14:43

回答: 对,你用现在的政策肯定算不出来这个数。

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