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CPA100用户1383

老师,账上净利润是2474.9,报税系统是2703.12,两个差额刚好是这个季度计提的所得税费用,这是怎么回事,拜托拜托,谢谢

51 2024-07-10 17:07
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老师解答
2024-07-10 17:08

你好,你是不是申报财务系统没按你账上的数据填写利润表?

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CPA100用户1383
2024-07-10 17:18

追问: 现在就是账上减去了计提的所得税228.22,报税系统没有减228.22,导致账上的净利润比报税系统净利润少了228.22

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答疑老师
2024-07-10 17:22

回答: 你好,报税系统利润表也要减所得税费用的。

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答疑老师
2024-07-10 17:22

回答: 你利润表是按账上的填吗?

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CPA100用户1383
2024-07-10 17:52

追问: 是的,那我要是把报税系统的所得税减了就和账上相等了,但是资产负债表的期末-期初就不等于净利润了

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答疑老师
2024-07-10 17:57

回答: 你好,你报税系统上资产负债表也要改成跟做账的一样

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CPA100用户1383
2024-07-10 18:00

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-07-10 18:01

回答: 不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,可以给老师一个好评哦,谢谢~

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CPA100用户1383
2024-07-10 18:03

追问: 就是把报税系统的报表改成和做账系统的一样,对吗

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答疑老师
2024-07-10 18:04

回答: 你好是的,是这样的

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