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CPA100用户9690

办公租房,房东不给开租金发票,账务怎么处理

97 2024-07-09 09:49
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老师解答
2024-07-09 09:49

你好,没有发票正常做账就可以的。如果是按月支付的,借管理费用贷银行存款正常做账,但是抵扣不了所得税的。

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CPA100用户9690
2024-07-09 09:52

追问: 这个税务上市认可的吧?这两年税务局在确认房产税,让企业提供

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答疑老师
2024-07-09 09:52

回答: 你好,你别抵扣所得税,没有关系的,可以的,对的是的,如果房东不交房产税、土地使用税,你们单位来交。

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CPA100用户9690
2024-07-09 09:54

追问: 如果房东坚持不交,我们就必须来交,这个房产税和土地使用税的比例是多少?

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CPA100用户9690
2024-07-09 09:55

追问: 和房东开发票相比,哪个税率低一些!因为房东开发票税费也是我们承担

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CPA100用户9690
2024-07-09 09:55

追问: 换句话说,如果我们交了房产税和土地使用税,房租就可以抵扣所得税了吧?

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答疑老师
2024-07-09 09:56

回答: 是的,是的。房产税12%,土地使用税,这个是看当地的单价,他看土地等级的一般是1.5~15块钱,还是18块钱之间的。如果你是小规模小型微利企业,可以减半的。

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答疑老师
2024-07-09 09:56

回答: 开普通发票的话,月租金10万以内可以免增值税附加税,只需要交一个房产税6%, 房产税1‰减半 个税20%。那你算一下,你交哪一个划算了

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CPA100用户9690
2024-07-09 09:57

追问: 两个税都能减半还是只有土地使用税

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答疑老师
2024-07-09 09:57

回答: 两个都可以减半的,两个都能减半。

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CPA100用户9690
2024-07-09 09:58

追问: 公司交还有个税吗?

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CPA100用户9690
2024-07-09 09:58

追问: 老师,麻烦您给算一下年租金6万,这个选哪种方式划算

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答疑老师
2024-07-09 10:00

回答: 你好,公司可以给他代扣代缴个税,从他的房租里面出这个钱。

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答疑老师
2024-07-09 10:00

回答: 开普通发票,6万乘以6%加6万乘以1‰减半加6万乘以80%,乘以20%。这个是去税务局代开的。

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答疑老师
2024-07-09 10:00

回答: 第二个,你们单位承担的话,6万乘以6%,加上土地使用税。

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答疑老师
2024-07-09 10:01

回答: 这种情况你抵扣所得税,第2种情况,你抵扣不了,需要计算一下的。

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答疑老师
2024-07-09 10:01

回答: 第一种情况可以抵扣。 第二种情况抵扣不了。

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CPA100用户9690
2024-07-09 10:03

追问: 那这样的话,还是房东开票我们人税费划算些了

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答疑老师
2024-07-09 10:05

回答: 这个需要你自己计算一下的

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