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CPA100用户3195

老师这个是食堂领用的东西,这里面标13%的为什么进项税额转出

35 2024-07-08 10:50
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老师解答
2024-07-08 10:50

你好,因为食堂是职工福利性质,进项是不能抵扣的,抵扣了就需要做转出处理的 

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答疑老师
2024-07-08 10:52

回答: 你好,查询这些东西对应的进项发票,看之前有没有认证抵扣。

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答疑老师
2024-07-08 10:54

回答: 你好,销售部领用低值易耗品,正常抵扣(计入销售费用),不需要转出,也不需要做销项税额处理

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答疑老师
2024-07-08 10:56

回答: 你好,销售部领用低值易耗品,正常抵扣(计入销售费用),不需要转出,也不需要做销项税额处理 (请仔细看我回复的内容)

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答疑老师
2024-07-08 11:00

回答: 你好,说明之前会计做错了啊 

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CPA100用户3195
2024-07-08 10:51

追问: 那这么多东西怎么能知道之前抵扣过没有啊?

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CPA100用户3195
2024-07-08 10:53

追问: 那如果销售部领用低值易耗品呢?就不是进项税额转出,而是要交销项税了对吗?

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CPA100用户3195
2024-07-08 10:55

追问: 我们生产药品的,但是外包装纸壳箱是外购的,如果销售部领用这种,是不是要交销项税?

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CPA100用户3195
2024-07-08 10:59

追问: 但是我看我们之前会计做销项税了,那是为什么

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