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CPA100用户4607

老师,如果忘记做工资计提了,就先结转损益,后期怎么补

41 2024-07-01 09:55
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老师解答
2024-07-01 09:56

后期不需要做计提了,自己汇算时记得还有没计提的工资,不用遗漏统计就行

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CPA100用户4607
2024-07-01 09:58

追问: 4月以前都做,就5月忘了,如果不计提会不会影响后期的数据

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答疑老师
2024-07-01 10:02

回答: 不会的,只是以前的工资根据费用科目统计,没法通过应付职工薪酬-工资统计

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CPA100用户4607
2024-07-01 10:03

追问: 我只结转损益还没结当月的账,是不是可以补做

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答疑老师
2024-07-01 10:06

回答: 那么删除结转的损益科目。先计提,再结转

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CPA100用户4607
2024-07-01 10:08

追问: 系统是金蝶云星空版,在哪里可以删除结转

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答疑老师
2024-07-01 10:09

回答: 删除结转的记账凭证

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CPA100用户4607
2024-07-01 10:10

追问: 做出来的报表是不是也要先删

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答疑老师
2024-07-01 10:14

回答: 不需要的,重新生成报表就行

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