由于不影响财务报表,可以反结账后,直接修改预付账款的二级明细科目,再重新记账、审核、结账就可以了
追问: 但是这个是从去年就搞错了,反结账也不行啊
回答: 冲销原来的分录,按正确的分录重新做账务处理
追问: 分录有很多,要全部冲销重做吗
回答: 这个是需要全部冲销后重做分录,或者是只针对错误的凭证进行做冲销处理,再更正分录。就是部分冲销X年X月X号凭证,再更正X年X月X号凭证。
追问: 谢谢 老师
回答: 祝学习进步,工作顺利
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是这个是从去年就搞错了,反结账也不行啊
回答: 冲销原来的分录,按正确的分录重新做账务处理
追问: 分录有很多,要全部冲销重做吗
回答: 这个是需要全部冲销后重做分录,或者是只针对错误的凭证进行做冲销处理,再更正分录。就是部分冲销X年X月X号凭证,再更正X年X月X号凭证。
追问: 谢谢 老师
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