你好,如果这样操作的话,收入金额应该会大于开票金额,因为有些人可能不开票,但是不应该多开票。剩下的收入按照无票收入入账。
追问: 剩下的收入按无票收入入账的话,客户在下个月开具上个月的发票的话,这个要怎么处理呢?
回答: 本期补开上期的无票销售,不用做分录,只是在申报表上的无票销售填写负数,在开票销售填写正数即可。
追问: 你是说增值税申报表吗?我没有看到有无票销售的项目可填。
回答: 是的,因为收入和增值税都已经确认过了,之后只是打印发票,你们没有少确认收入,也没有少交增值税。
追问: 可是,跨月申请发票开具的会自动在税盘开具发票,申报的时候会自动到报税系统,但是上个月已经做了未开票的申报,你意思是在开票当月,账务不做调整,在纳税申报的发票记录里面做一个负数吗?
回答: 就是在报税的时候做调整,账面不影响的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,如果问题已解决请给五星好评
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追问: 剩下的收入按无票收入入账的话,客户在下个月开具上个月的发票的话,这个要怎么处理呢?
回答: 本期补开上期的无票销售,不用做分录,只是在申报表上的无票销售填写负数,在开票销售填写正数即可。
追问: 你是说增值税申报表吗?我没有看到有无票销售的项目可填。
回答: 是的,因为收入和增值税都已经确认过了,之后只是打印发票,你们没有少确认收入,也没有少交增值税。
追问: 可是,跨月申请发票开具的会自动在税盘开具发票,申报的时候会自动到报税系统,但是上个月已经做了未开票的申报,你意思是在开票当月,账务不做调整,在纳税申报的发票记录里面做一个负数吗?
回答: 就是在报税的时候做调整,账面不影响的。
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