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CPA100用户4276

小规模纳税人,这个月上年发票退回3%.现在疫情期间,增值税按1%申报。本季度超30万。如何申报。因为当时开票3%现在红冲.不用再开票。可是现在1%交税啊。

701 2020-09-04 14:13
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老师解答
2020-09-04 14:47

同学你好 你红冲3%直接负数3%的税率对应栏填写就行了

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CPA100用户4276
2020-09-04 14:47

追问: 小规模,哪里有负数申报

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CPA100用户4276
2020-09-04 14:50

追问: 我销售额当然知道填最终合计数,问题现在疫情期间,减免2%那个栏次,如何填写?

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CPA100用户4276
2020-09-04 14:50

追问: 退货3%现在1%缴纳,有税差

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答疑老师
2020-09-04 14:54

回答: 疫情期间红冲3%的,那你2%的那个表不用填写这部分,只在3%的销售那里对应红冲就行了,账上红冲了,按照对应的销售额填写就行

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CPA100用户4276
2020-09-04 14:57

追问: 我之前交红冲部分3%的税。现在疫情期间。我按1%交税。2%怎么提现出来

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CPA100用户4276
2020-09-04 14:57

追问: 会有差额的

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CPA100用户4276
2020-09-04 14:58

追问: 以前都是3%的税。正负加起来合计报税就可以。问题现在我按1%交税。我之前是3%交税

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CPA100用户4276
2020-09-04 14:59

追问: 你红冲部分是3%现在疫情减免按1%.

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答疑老师
2020-09-04 15:03

回答: 2%的那里填写一下就可以了

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