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CPA100用户5832

疫情期间2-6月一直没有计提过也没有缴纳社保 ,但是做发放工资分录的时候可做的其他应收款-个人保险 这个其他应收借贷不平呀

471 2020-09-04 09:45
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老师解答
2020-09-04 09:45

您好 请问个人部分也没有缴纳么

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CPA100用户5832
2020-09-04 09:46

追问: 都没有交。。。

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答疑老师
2020-09-04 09:46

回答: 那后期会缴纳的么

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CPA100用户5832
2020-09-04 09:48

追问: 给他在名下另一个公司补交了 律所但是交单位部分不减免

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CPA100用户5832
2020-09-04 09:49

追问: 现在就从8月开始才在律所正常交社保

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答疑老师
2020-09-04 09:50

回答: 那另外一个公司有没有扣个人部分

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CPA100用户5832
2020-09-04 09:54

追问: 另一个公司扣了

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答疑老师
2020-09-04 09:54

回答: 那另外一个公司也在发放工资?

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CPA100用户5832
2020-09-04 09:57

追问: 另一个公司做的用现金发,其实一直都没发

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答疑老师
2020-09-04 09:57

回答: 那这个单位的是否需要实际扣除员工的?

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CPA100用户5832
2020-09-04 10:02

追问: 一般只是律所做扣员工的 那个咨询公司就是给补交了疫情期间没有交的社保

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答疑老师
2020-09-04 10:02

回答: 扣了后没有缴纳 其他单位代缴了 应该挂其他单位的往来 把员工个人部分转给另外个公司

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CPA100用户5832
2020-09-04 10:04

追问: 这个应该怎么做呢

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答疑老师
2020-09-04 10:07

回答: 借:其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-咨询公司 借:其他应付款-咨询公司 贷:银行存款

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CPA100用户5832
2020-09-04 10:11

追问: 但是律所没有实际交 是咨询公司交的 第二个分录 贷银行存款律所没有交 没有回单付

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答疑老师
2020-09-04 10:12

回答: 是应该律师支付给咨询公司后写分录 没有支付就不需要写啊

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CPA100用户5832
2020-09-04 10:15

追问: 两个公司一个老板 用咨询公司的交了 和律所没有关系所以律所不用给咨询公司付钱,那这样做 借:其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-咨询公司 这样 其他应付不就又不平了

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答疑老师
2020-09-04 10:17

回答: 如果是这样的话 您要把其他应收款做平就只好把扣除的发放给个人 或者把前面计提的工资红冲个人社保部分

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CPA100用户5832
2020-09-04 10:20

追问: 前面没有做计提社保 就只做了发放工资 我就冲红发放工资那笔分录 在做正确的

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答疑老师
2020-09-04 10:20

回答: 那可以这样账务处理的

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