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CPA100用户7552

老师我想问一下,我这个月没有认证进项税,但是我有销项税并且缴纳了税款我的会计分录怎么做呀

23 2024-06-11 16:30
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老师解答
2024-06-11 16:38

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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齐红 | 金牌答疑老师

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