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CPA100用户7480

老师 请问对方3月份给我们开了一张增值税专用发票,当时我们付款是银行付款的、突然告诉我当时她开票有点问题。需要红冲这张发票。然后在重新给我开。请问这种情况下做账是怎么做的?

10 2024-06-11 15:43
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老师解答
2024-06-11 15:44

你们已经勾选抵扣没呢?

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CPA100用户7480
2024-06-11 15:45

追问: 已经抵扣完了啊。过了好几个月了。是一张费用发票

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答疑老师
2024-06-11 15:46

回答: 那你们开红字信息申请,对方开负数发票你们再做账进项转出

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CPA100用户7480
2024-06-11 15:47

追问: 老师能把分录发出来看一下吗?

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答疑老师
2024-06-11 15:49

回答: 重新取得正数发票和负数发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税进项转出      

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CPA100用户7480
2024-06-11 15:50

追问: 那么他重新给我开的发票呢。怎么做。因为之前走的银行的。重新做不可能走银行

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