你们已经勾选抵扣没呢?
追问: 已经抵扣完了啊。过了好几个月了。是一张费用发票
回答: 那你们开红字信息申请,对方开负数发票你们再做账进项转出
追问: 老师能把分录发出来看一下吗?
回答: 重新取得正数发票和负数发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税进项转出
追问: 那么他重新给我开的发票呢。怎么做。因为之前走的银行的。重新做不可能走银行
回答: 就是前边那个分录的,取得2张正负数发票
追问: 就是说负数发票和正数发票。我只做上面那个分录就行了吗
回答: 是的,,后边附2张发票就行
追问: 那我懂了,我做的复杂了,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 已经抵扣完了啊。过了好几个月了。是一张费用发票
回答: 那你们开红字信息申请,对方开负数发票你们再做账进项转出
追问: 老师能把分录发出来看一下吗?
回答: 重新取得正数发票和负数发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税进项转出
追问: 那么他重新给我开的发票呢。怎么做。因为之前走的银行的。重新做不可能走银行
回答: 就是前边那个分录的,取得2张正负数发票
追问: 就是说负数发票和正数发票。我只做上面那个分录就行了吗
回答: 是的,,后边附2张发票就行
追问: 那我懂了,我做的复杂了,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。