你好,你的意思是你销售的这个是硬件,结果开的是服务费的发票吗?如果是的话有风险。
追问: 按照合同明细开票的,是一张发票金额也有点大,都是基于硬件设备上研发的系统服务,我们的系统是要有硬件设备来支撑的
追问: 这种情况税务局是要监控吗
追问: 我们交付的有硬件也有软件,合同明细也是写的服务,但是也有硬件,就是一起销售的
回答: 你好,可是你硬件、软件需要分开。
追问: 老师你看下,这种描述可以开服务吗
追问: 其实是硬件部分
追问: 大额发票会监控吗
回答: 看这里是服务的 能监控
追问: 那我们这样开服务费可以吗?就是硬件跟服务一起销售,描述是服务,包含硬件设备
追问: 一般多大面额的发票会监控
回答: 你好,可以的,你们签订合同可以就是这样可以,不能保证以后没有问题。
追问: 会不会出现当月进销不一致的风险呢,会不会预警
回答: 当月不一定出现预警,很有可能过后税务局监控,它不是实时的监控数据。
追问: 多大面额的发票会监控呢?几百万?还是说进销不一致都会监控
回答: 你好,这个没有金额限制的 反正是你们收到的,开出去的每一笔发票,税务局都能监管到。
追问: 开具大额发票时有个提醒
回答: 不会的,这个没有提醒。
追问: 是有的,老师
回答: 你好,你你开大额的,它会提示你发票超额,它是提醒你这一个 不要一次开大额的发票, 它不是提示你实际业务不一致而产生的
追问: 老师,我们21和22年有两个发票专票对方不付款,现在可以把不付款的部分红冲了吗,他们付了预付款,我们开的全额票
回答: 你好,对方认证了没有?需要对方认证。而且,你这种如果业务已经发生了,有风险恶意作废发票。
追问: 这么久了肯定认证了吧,但是他们不付款呢,这个我这边红冲需要怎么处理呢,分录咋写?小企业会计
回答: 借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 按照合同明细开票的,是一张发票金额也有点大,都是基于硬件设备上研发的系统服务,我们的系统是要有硬件设备来支撑的
追问: 这种情况税务局是要监控吗
追问: 我们交付的有硬件也有软件,合同明细也是写的服务,但是也有硬件,就是一起销售的
回答: 你好,可是你硬件、软件需要分开。
追问: 老师你看下,这种描述可以开服务吗
追问: 其实是硬件部分
追问: 大额发票会监控吗
回答: 看这里是服务的 能监控
追问: 那我们这样开服务费可以吗?就是硬件跟服务一起销售,描述是服务,包含硬件设备
追问: 一般多大面额的发票会监控
回答: 你好,可以的,你们签订合同可以就是这样可以,不能保证以后没有问题。
追问: 会不会出现当月进销不一致的风险呢,会不会预警
回答: 当月不一定出现预警,很有可能过后税务局监控,它不是实时的监控数据。
追问: 多大面额的发票会监控呢?几百万?还是说进销不一致都会监控
回答: 你好,这个没有金额限制的 反正是你们收到的,开出去的每一笔发票,税务局都能监管到。
追问: 开具大额发票时有个提醒
回答: 不会的,这个没有提醒。
追问: 是有的,老师
回答: 你好,你你开大额的,它会提示你发票超额,它是提醒你这一个 不要一次开大额的发票, 它不是提示你实际业务不一致而产生的
追问: 老师,我们21和22年有两个发票专票对方不付款,现在可以把不付款的部分红冲了吗,他们付了预付款,我们开的全额票
回答: 你好,对方认证了没有?需要对方认证。而且,你这种如果业务已经发生了,有风险恶意作废发票。
追问: 这么久了肯定认证了吧,但是他们不付款呢,这个我这边红冲需要怎么处理呢,分录咋写?小企业会计
回答: 借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。