你好,那你看一下你金碟里面是不是有没转进项税额的。
追问: 转了的哟,我每个月是先把收到的发票税额全部做成待认证,然后根据电子税务局的勾选金额把待认证转成进项的
回答: 你好,具体的哪张发票知道吗?
追问: 不知道哟,只知道金额不对
回答: 你好,那进项小项都对吗?如果是的话,差额放到营业外收支。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 转了的哟,我每个月是先把收到的发票税额全部做成待认证,然后根据电子税务局的勾选金额把待认证转成进项的
回答: 你好,具体的哪张发票知道吗?
追问: 不知道哟,只知道金额不对
回答: 你好,那进项小项都对吗?如果是的话,差额放到营业外收支。