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CPA100用户5901

发国外的1公斤样品, 收到约80美金(包括样品费和快递费), 销项票开0税率吗? 进项也要单独要求开个1公斤的发票吗?进项票如何处理

95 2024-05-30 10:44
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老师解答
2024-05-30 10:47

同学你好,开免税普通发票就好,进项也是需要有的,后期可以进行出口退税

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CPA100用户5901
2024-05-30 10:49

追问: 确定是开免税不是开0税率吗?。我们出口都是0税率的,开票没有免税那个选项。 没有报关单能退税?这个是发的国际快递

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答疑老师
2024-05-30 10:57

回答: 1、出口行为零税率,即出口环节免税%2B退采购环节税,包括生产企业的免抵退税和外贸企业的免退税,开具出口发票时应选择”0“税率; 2、出口行为只免税,不退采购环节的进项税,开具出口发票时税率栏应选择”免税“; 如果没有报关单的话通常是不能退税的

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CPA100用户5901
2024-05-30 11:12

追问: 意思是开0税率,销项免税,退进项税,是双向免 开免税,是销项免税,进项不退税,是单向吗?

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CPA100用户5901
2024-05-30 11:14

追问: 哪这种情况没有报关单, 我就是开一张1公斤的免税普票,然后再要求供应商单独开一张1公斤的进项票,进项票抵扣认证再进项税额转出吗?

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