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CPA100用户6954

代账公司将一些与当期不匹配的费用、成本(如4月的报销款单据,但是是5月份实际支付的),挂在了其他应付款-法人(借:管理费用等,贷:其他应付款-法人),而实际银行支付的那个月,又没有对应的报销单据,代账会计也没有冲掉之前的其他应付款-法人。 如此累计了两三年下来,其他应付款-法人科目贷方余额达到了近100万元。 跟法人确认过,他的费用基本都支付给他了,公司没有欠他款。 请问现在要怎么慢慢消化掉其他应付款-法人这笔挂账呢?

66 2024-05-29 15:07
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老师解答
2024-05-29 15:09

你好,那这样银行存款不是也对不上?

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CPA100用户6954
2024-05-29 15:11

追问: 银行存款能对上,他们之前好像自己做了一个现金付讫的凭证。 但是最近一年没有弄这个现金付讫的凭证了 所以很奇怪,是怎么搞平的

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