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CPA100用户5611

老师,去年暂估一笔成本22万 借:主营业务成本 贷:应付账款 发票跨年了,开回来20万 ,剩下2万在汇算清缴时候补交,那跨年发票怎么入账呢?

78 2024-05-29 14:40
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老师解答
2024-05-29 14:41

关键是那个剩余的2万需要支付不呢?

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CPA100用户5611
2024-05-29 14:41

追问: 2万在汇算清缴调增,补交税款

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答疑老师
2024-05-29 14:43

回答: 你好,我问的是否需要支付给供应商?

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CPA100用户5611
2024-05-29 14:44

追问: 不需要的

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答疑老师
2024-05-29 14:45

回答: 借:应付账款暂估22 贷:应付账款-供应商20     利润分配-未分配利润2

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CPA100用户5611
2024-05-29 14:52

追问: 老师,暂估的22万只有回来发票20万 剩下的2万需要在汇算清缴调增的

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答疑老师
2024-05-29 14:56

回答: 那个2万就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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CPA100用户5611
2024-05-29 14:56

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-05-29 14:58

回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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