您好,填在26栏 其他, 同时在 A105000表 税收滞纳金,所得税汇缴调整A105000第20行(八) ,
追问: 我有两笔捐赠支出,一共是68500元,但是只有48500元可以扣除,20000元不可以扣除,我要在A102010上捐赠支出栏填写68500还是48500呢
回答: 您好,在A102010上捐赠支出栏填写68500,这里是全部的支出,不管是不是要调整哦
追问: 那这样我的105070那张表只能填48500吗
追问: 一直出这个风险,我的滞纳金账上是125731.59但实际缴纳的是127414.81。我的捐赠支出账上是68500,实际只可以扣除48500
回答: 您好,我们滞纳金在账面和实际有差异是不对的,哪年扣的钱就记哪年的账上 105070那张表这是调整表,1和3和4列填的数不一样的,1是 68500,3和4是48500
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追问: 我有两笔捐赠支出,一共是68500元,但是只有48500元可以扣除,20000元不可以扣除,我要在A102010上捐赠支出栏填写68500还是48500呢
回答: 您好,在A102010上捐赠支出栏填写68500,这里是全部的支出,不管是不是要调整哦
追问: 那这样我的105070那张表只能填48500吗
追问: 一直出这个风险,我的滞纳金账上是125731.59但实际缴纳的是127414.81。我的捐赠支出账上是68500,实际只可以扣除48500
回答: 您好,我们滞纳金在账面和实际有差异是不对的,哪年扣的钱就记哪年的账上 105070那张表这是调整表,1和3和4列填的数不一样的,1是 68500,3和4是48500