你好 收到的50万是你们之前发生了收入对方给你们的吗 这样好判断科目
追问: 是的,我公司给对方开具50万增值税专用发票,收到对方50万承兑汇票
回答: 你好 借应收票据贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借银行存款49 财务费用-贴现手续费 1贷应收票据50
追问: 贴现手续费并没有回单。我们之前将50万的承兑专卖给对方,对方汇入49万到我公司账户,这样可以做贴现手续费吗?
回答: 你好 这个到时汇算要调整处理的。 你可以找对方开发票给你们 就可以税前扣除
追问: 那我这一万的贴现手续费,汇算的时候还要转出?
回答: 你好 是的 因为没有发票就要转出来缴纳税费的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,我公司给对方开具50万增值税专用发票,收到对方50万承兑汇票
回答: 你好 借应收票据贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借银行存款49 财务费用-贴现手续费 1贷应收票据50
追问: 贴现手续费并没有回单。我们之前将50万的承兑专卖给对方,对方汇入49万到我公司账户,这样可以做贴现手续费吗?
回答: 你好 这个到时汇算要调整处理的。 你可以找对方开发票给你们 就可以税前扣除
追问: 那我这一万的贴现手续费,汇算的时候还要转出?
回答: 你好 是的 因为没有发票就要转出来缴纳税费的