咨询
会员头像
CPA100用户1212

税务机关要求一张发票所得税调增,作为会计应该操作哪些步骤呢?麻烦老师详细讲解一下具体操作呗~都需要填哪些表哪些栏次呢?对方开错的票是人力资源外包服务费2023年初收到的发票,24年5月税务局要求改,老师可以具体讲解一下过程吗

52 2024-05-28 11:22
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2024-05-28 11:24

您好,这是个发票不让我们税前扣除吗,是发票出了问题要求调增,没有账务,在A105000表调增,相当于没有发票 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)

头像
CPA100用户1212
2024-05-28 11:26

追问: 其他还有一些办公费之类的需要调增,也是填在这里吗

头像
答疑老师
2024-05-28 11:31

回答: 您好,调整的原因也是无发票的话,也在这里调

头像
CPA100用户1212
2024-05-28 11:52

追问: 有发票不合规的,也是填这里吗老师

头像
答疑老师
2024-05-28 11:52

回答: 您好,是的,在这里调整的30行

头像
CPA100用户1212
2024-05-28 14:23

追问: 老师,纳税调整表填完之后,之前填的期间费用的表里的数用不用也更正把数减小啊

头像
答疑老师
2024-05-28 14:29

回答: 您好,不用的哦,这里是税会差异部分,期间费用不用改的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号