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CPA100用户1911
老师...我们没减免所得税优惠,我是亏损的,这个是报空表吗
101
2024-05-23 16:47
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2024-05-23 16:47
是的,这个打开保存一下的
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老师进项税额5%加计抵减怎么做账???
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计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额 贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
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老师 这个题目帮我分析一下怎么做的呗
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同学你好,是 新建项目 决策 【3-12】 这个题目吗?
3
老师,我公司是一般纳税人,对方给我们开了增值税数电专票,10月和11月都开了,我已经抵扣并做账,现在对方说开票有误,并开了红冲确认单,我公司该怎么处理呢?
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您好,这样的话,你们也需要做红冲的这个的
4
老师,建筑安装合同印花税滞纳金比例是多少
答:
同学您好,例说明 税收滞纳金的天数是以超过规定的申报缴纳期最后一天的次日算起,象2007年8月应交的3万元,必须在9月10日之前要交纳,否则从9月11日开始,按万分之五/天加收滞纳金。9月18日,已超8天,滞纳金应为:30000*8*0.05%=120元。”
5
增值税专用发票可以不入账吗?企业没有汽车,认证平台查到进项专票无法入账,不入账可以吗?要怎么处理?
答:
你好,这个可以不入账的
6
应付账款之前在借方有余额的,后来发票来了(专票)怎么做账呀
答:
借成本费用类科目贷应付账款。
7
老师,做股权转让,甲方把股份转给你乙丙两个人,是以1元转让的,没有申报个税,现在税局说要按净资产补税,那个是什么税啊,咋交
答:
是的转让价格过低,按照税务局说的这个对。
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老师,银行的短信服务费算啥科目,财务费用?
答:
同学您好,借管理费用办公费 贷;银行存款
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老师我们挂靠公司劳务,除了3个点的增值税和城建,印花那些外,收了管理费还另外收了一个点的企业所得税这种合理不
答:
你好,受企业所得税也是合理的
10
老师,个税滞纳金 请问15号之前申报的个税金额错误,然后18申请更正的金额笔15申报的小,会要缴纳滞纳金吗?如果15号小于18号的话要缴吗
答:
你好,这个是不会有滞纳金的
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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