同学,你好,。你把单位部分和个人部分全部进费用了,不对的。只把单位承担的部分进费用。
追问: 那样就不平了呀
追问: 能麻烦老师帮我写下吗
回答: 同学你好你看一下吧。。
追问: 老师写的太详细了,谢谢,那我上个月是那样做的,现在怎么搞
回答: 那就是做错了啊,你的应付职工薪酬--应付社会保险费和公积金这两个科目肯定从来没有平过,一直有余额。 你根据我写的分录,试着自己去把帐调对吧。
追问: 我就是发现有余额所以感觉哪里不对,可以全部红冲,重新写,还是多出的余额写负数,哪种更合理
回答: 全部冲红,再重新写个正确的,这样比较好理解一点。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那样就不平了呀
追问: 能麻烦老师帮我写下吗
回答: 同学你好你看一下吧。。
追问: 老师写的太详细了,谢谢,那我上个月是那样做的,现在怎么搞
回答: 那就是做错了啊,你的应付职工薪酬--应付社会保险费和公积金这两个科目肯定从来没有平过,一直有余额。 你根据我写的分录,试着自己去把帐调对吧。
追问: 我就是发现有余额所以感觉哪里不对,可以全部红冲,重新写,还是多出的余额写负数,哪种更合理
回答: 全部冲红,再重新写个正确的,这样比较好理解一点。